Em vez de pedir o XML ao fornecedor, você pode baixar direto da Receita usando a chave de acesso de 44 dígitos (vem no e-mail do fornecedor, no DANFE em PDF ou no WhatsApp).

Na tela de upload, clique na aba Buscar pela chave (SEFAZ). Cole a chave e clique em Baixar da SEFAZ.

Cenários possíveis durante a busca:

• Sucesso — o XML é baixado, parseado e você cai no passo de fornecedor
• Certificado expirado — cadastre um novo A1 e tente novamente
• SEFAZ indisponível — aguarde 1–2 minutos ou faça upload manual
• Chave não encontrada — confirme a chave (44 dígitos exatos, sem espaços)

Quando o emitente não está cadastrado, o card aparece com badge azul Novo e três opções:

• Vincular ao fornecedor existente — só aparece quando o sistema encontrou alguém parecido pelo CNPJ
• Criar um novo cadastro — registra o fornecedor com razão social, CNPJ, IE e endereço extraídos do XML
• Não vincular agora — a nota fica sem fornecedor (você pode vincular depois no detalhe)

Para uma compra recorrente, escolha Criar um novo cadastro — o fornecedor fica disponível em Compras > Fornecedores para todas as próximas notas.

Os itens são separados em três faixas de confiança:

Para itens em laranja, clique em Trocar produto para abrir o editor expandido. Você verá:

• Lista de candidatos do seu catálogo ordenada por % de confiança
• Ação por item:
  • Atualizar produto existente — credita estoque e ajusta preço pela política escolhida
  • Vincular sem atualizar — credita estoque, mantém preço atual do produto
  • Cadastrar como novo — cria produto novo (não usa o catálogo)
  • Ignorar item — não credita estoque (útil para frete, descontos, brindes)

Para itens da aba azul (Produtos novos), o card permite editar antes de confirmar:

• SKU (cProd do XML como sugestão)
• Nome do produto (xProd do XML como sugestão)
• Preço de custo unitário (vUnCom do XML como sugestão)

Ajuste se necessário — por exemplo, padronize o SKU para o formato do seu catálogo. Em massa, o botão Criar todos os novos confirma todos com os valores sugeridos.

Na tela de Confirmação, duas decisões importantes:

Política de custo

Controla como o preço de custo dos produtos é atualizado ao creditar a NF-e:

Conta a pagar automática

Switch Gerar conta a pagar automaticamente — quando ativo:

• Cria uma fatura em Financeiro vinculada à NF-e
• Vencimento = data de emissão + 30 dias (ou prazo padrão do fornecedor, se configurado)
• Pode ser editada/parcelada depois em Financeiro > Contas a pagar

Após confirmar e lançar, a tela final mostra um bloco "Vincular a uma OS (opcional)".

Isso é útil quando a compra foi feita especificamente para atender uma OS — por exemplo, você comprou um kit de embreagem para o serviço do cliente João.

1. Digite código da OS ou nome do cliente no seletor — ele busca OS em status Orçamento, Aprovada, Agendada ou Executada
2. (Opcional) Ative Copiar itens da NF-e para a OS — adiciona os produtos à OS com prefixo [NF-e XXX] no nome
3. Clique em Vincular OS

Para fechar o ciclo, clique em Concluir OC — a NF-e fica em status terminal Concluída. Pular essa etapa também é válido: a nota fica em Aberta e você pode concluir depois pelo detalhe.