Preciso cadastrar o fornecedor antes de importar a NF-e?

Não. O sistema lê o CNPJ do emitente direto do XML. Se o fornecedor não existe, você pode criar o cadastro durante a importação. Se já existe, ele é reconhecido automaticamente.

Os produtos da nota precisam estar cadastrados?

Não. Itens sem correspondência no seu catálogo aparecem em azul como 'Novo cadastro' — você pode criar todos de uma vez com o botão 'Criar todos os novos'.

A NF-e atualiza meu estoque automaticamente?

Sim. Ao confirmar a importação, o estoque é creditado com a quantidade de cada item conforme a unidade comercial da nota.

Posso importar a mesma NF-e duas vezes?

Não. O sistema valida a chave de acesso e impede importação duplicada — você é avisado e direcionado à NF-e já existente.

E se eu errar e quiser desfazer?

Abra a NF-e em Compras > Ordens de Compra, clique em Estornar e o estoque é revertido. Conta a pagar gerada também é cancelada.

Preciso cadastrar o fornecedor antes de importar a NF-e?

Não. O sistema lê o CNPJ do emitente direto do XML. Se o fornecedor não existe, você pode criar o cadastro durante a importação. Se já existe, ele é reconhecido automaticamente.

Os produtos da nota precisam estar cadastrados?

Não. Itens sem correspondência no seu catálogo aparecem em azul como 'Novo cadastro' — você pode criar todos de uma vez com o botão 'Criar todos os novos'.

A NF-e atualiza meu estoque automaticamente?

Sim. Ao confirmar a importação, o estoque é creditado com a quantidade de cada item conforme a unidade comercial da nota.

Posso importar a mesma NF-e duas vezes?

Não. O sistema valida a chave de acesso e impede importação duplicada — você é avisado e direcionado à NF-e já existente.

E se eu errar e quiser desfazer?

Abra a NF-e em Compras > Ordens de Compra, clique em Estornar e o estoque é revertido. Conta a pagar gerada também é cancelada.

Importar NF-e de compra em 4 cliques

Para que serve

Toda vez que sua oficina recebe peças, lubrificantes ou produtos de um fornecedor, vem junto uma NF-e (Nota Fiscal de Produto). Em vez de digitar item por item, o Many Connect Workshop lê o XML da NF-e e faz por você:

Identifica o fornecedor pelo CNPJ
Faz o matching dos produtos com seu catálogo
Credita o estoque com as quantidades da nota
Gera (opcionalmente) uma conta a pagar no Financeiro

Este é o caminho rápido — funciona quando o fornecedor já está cadastrado e a maioria dos produtos é reconhecida automaticamente. Para cenários com matching manual, busca SEFAZ ou vínculo com Ordem de Serviço, veja o tutorial avançado.

Pré-requisitos

Permissão de perfil Compras (purchase.post) concedida pelo administrador
Plano que inclua os apps Produtos e Hub de Estoque
Arquivo XML da NF-e modelo 55 (versão 4.00) com até 10 MB
Produtos do seu catálogo cadastrados (não é obrigatório, mas acelera o matching)

Acesse Compras > Importar XML

No menu lateral, abra o grupo Compras e clique em Importar XML.

Menu lateral expandido mostrando o grupo Compras com a opção Importar XML em destaque — Menu lateral — Compras > Importar XML.

Envie o XML da NF-e

Arraste o arquivo .xml para a área tracejada ou clique em Selecionar arquivo e escolha do computador.

Tela de upload com área de drag-and-drop ao centro e abas Upload do XML e Buscar pela chave (SEFAZ) — Tela de upload — aba 'Upload do XML' é o caminho mais rápido.

Confirme o fornecedor

O sistema identifica o emitente pelo CNPJ e mostra um card com:

Razão social e CNPJ
Badge Encontrado (verde) se o fornecedor já existe no seu cadastro, ou Novo (azul) se for a primeira vez

Para fornecedor já cadastrado, deixe a opção padrão Vincular ao fornecedor existente marcada e clique em Próximo: matching de itens.

Card do fornecedor exibindo CNPJ extraído do XML e três opções (vincular existente, cadastrar novo, não vincular) — Fornecedor identificado pelo CNPJ — escolha como tratá-lo antes de avançar.

Aceite o matching automático dos itens

A tela mostra os itens da NF-e organizados em quatro abas:

Todos — total geral
Match automático (verde) — itens com confiança ≥ 90% já reconhecidos
Requer revisão (laranja) — confiança entre 70% e 89%
Produtos novos (azul) — sem correspondência no seu catálogo

No caminho rápido, use os dois botões de ação em massa:

Aceitar todos os matches ≥ 90% — confirma os itens da aba verde
Criar todos os novos — cadastra automaticamente os produtos da aba azul com SKU, nome e custo do XML

Lista de itens da NF-e organizada em abas (Todos, Match automático, Requer revisão, Produtos novos) com botões de ação em massa no topo — Itens da NF-e segmentados por confiança — aceite em massa ou ajuste item por item.

Quando todos os itens estiverem confirmados, clique em Próximo: confirmar.

Confirme e lance a nota

A tela de confirmação mostra:

KPIs: total da nota, quantos itens, quantos serão criados, quantos atualizados
Política de custo: como atualizar o preço dos produtos
- Média ponderada (padrão, recomendado) — combina o custo atual com o novo conforme CFC 1.170/09
- Último custo — sobrescreve com o preço da NF-e
- Manter atual — ignora o preço da nota
Gerar conta a pagar (switch) — cria a fatura no Financeiro com vencimento 30 dias após a emissão (ou conforme prazo padrão do fornecedor)

Para o caminho rápido, mantenha Média ponderada + conta a pagar ativada e clique em Confirmar e lançar.

Tela de confirmação com KPIs no topo, política de custo 'Média ponderada' selecionada e switch 'Gerar conta a pagar' ativo — Confirmação — média ponderada é a opção padrão e atende ao CFC 1.170/09.

Pronto — estoque atualizado

A nota é lançada em poucos segundos. A tela final mostra:

NF-e nº X importada — número da nota e chave de acesso
Quantos produtos foram criados e atualizados
Quantas unidades foram creditadas em estoque
Quantas parcelas foram geradas no Financeiro (se a conta a pagar estava ativa)

A partir daqui você pode:

Ver detalhe — abre a NF-e em Compras > Ordens de Compra
Importar outra NF-e — começa um novo wizard
Voltar à listagem — vai para Compras > Ordens de Compra

Tela de conclusão com check verde, resumo de produtos criados/atualizados e três botões: Ver detalhe, Importar outra, Voltar à listagem — NF-e importada — estoque creditado e conta a pagar gerada.

Solução de problemas

Mensagem 'Por favor, envie o XML da NF-e'
Solução
Você enviou um PDF (DANFE) em vez do XML. PDF não pode ser lido automaticamente — peça o arquivo .xml ao fornecedor (geralmente vem junto no e-mail da nota).
Erro 'Arquivo excede o tamanho máximo de 10 MB'
Solução
Notas com muitos itens podem ultrapassar 10 MB. Verifique se o XML não está dentro de um .zip — descompacte e envie apenas o .xml.
Nenhum item caiu na aba 'Match automático'
Solução
Provavelmente é a primeira NF-e desse fornecedor ou os produtos não estão cadastrados. Use 'Criar todos os novos' na aba azul — nas próximas notas o matching já reconhece pelo SKU/cProd.
Mensagem 'NF-e já importada'
Solução
Essa chave de acesso já foi lançada anteriormente. Vá em Compras > Ordens de Compra e localize pelo número da nota. Para reimportar, é preciso estornar a nota original primeiro.
A conta a pagar não foi gerada
Solução
Verifique se o switch 'Gerar conta a pagar automaticamente' estava ativo no passo de confirmação. Se foi desativado por engano, você pode gerar depois pelo detalhe da NF-e em Compras > Ordens de Compra.

Importar NF-e de compra em 4 cliques (caminho rápido)

Importar NF-e de compra em 4 cliques

Para que serve

Pré-requisitos

Acesse Compras > Importar XML

Envie o XML da NF-e

Confirme o fornecedor

Aceite o matching automático dos itens

Confirme e lance a nota

Pronto — estoque atualizado

Solução de problemas

Solução de problemas

Perguntas frequentes

Perguntas frequentes

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