Como emitir uma Nota Fiscal de Produto (NF-e)
Aprenda a emitir uma NF-e a partir de uma OS ou venda no Workshop, conferindo CFOP, NCM e ICMS antes de enviar à SEFAZ.
Como emitir uma Nota Fiscal de Produto (NF-e)
Para que serve
A NF-e é o documento fiscal obrigatório para a venda de produtos — peças, acessórios, lubrificantes e qualquer mercadoria comercializada pela oficina.
Este fluxo permite emitir a NF-e diretamente de uma OS ou venda já faturada, com integração à PlugNotas e validação automática pela SEFAZ.
Pré-requisitos
- Acesso ao portal com login ativo
- Permissão de perfil Fiscal concedida pelo administrador da conta
- Certificado digital A1 válido cadastrado em Configurações > Fiscal
- Série de NF-e configurada para ambiente de produção
- CFOP, NCM e regime tributário definidos nos produtos cadastrados
Abra a OS ou venda faturada
No menu lateral, acesse Ordens de Serviço (ou Vendas) e localize o registro já faturado que dará origem à nota fiscal.
Clique sobre o número da OS/venda para abrir a tela de detalhe.
Acesse o módulo Fiscal
Na tela de detalhe da OS, clique em Emitir NF-e no menu de ações.
Você também pode acessar pelo menu lateral em Fiscal > NF-e > Nova nota e vincular a OS pelo campo de busca.
Confira os itens e impostos
O formulário Emitir NF-e carrega os itens da OS automaticamente.
Para cada item, revise:
- CFOP — código fiscal de operação (ex.:
5102para venda dentro do estado). - NCM — classificação fiscal do produto.
- ICMS — alíquota e base de cálculo conforme o regime tributário.
- Origem da mercadoria — nacional, importada etc.
Se algum campo estiver vazio ou divergente, ajuste pelo cadastro do produto antes de prosseguir.
Preencha dados de transporte
Role até a seção Transporte.
Selecione a Modalidade do frete (por conta do emitente, do destinatário, sem frete etc.) e, se houver transportadora, informe CNPJ, placa e peso bruto/líquido.
Esta etapa é opcional para vendas no balcão sem entrega, mas obrigatória para mercadorias transportadas.
Revise o destinatário
Na seção Destinatário, confirme:
- Razão social / Nome
- CNPJ / CPF
- Inscrição Estadual (ou indicador de não contribuinte)
- Endereço completo com CEP, cidade e UF
Se algum dado estiver incorreto, clique em Editar cliente para corrigir no cadastro antes de emitir.
Emita a nota e baixe a DANFE
Clique em Emitir no rodapé do formulário.
O sistema envia o XML ao PlugNotas, que comunica com a SEFAZ. Em poucos segundos o status muda para Autorizada e o número da nota é exibido.
Clique em Baixar DANFE para o PDF ou em Baixar XML para o arquivo fiscal.
Solução de problemas
Solução de problemas
Mensagem 'Certificado digital vencido ou inválido'
SoluçãoAcesse **Configurações > Fiscal > Certificado** e suba um novo certificado A1 válido. Certificados expirados bloqueiam toda emissão.
SEFAZ rejeita a nota com erro de CNPJ destinatário
SoluçãoO CNPJ está incorreto ou irregular na Receita. Valide o cadastro do cliente e corrija o dado antes de reemitir.
Erro 'NCM ausente no item X'
SoluçãoO produto não tem NCM cadastrado. Vá em **Produtos > Editar** e preencha o NCM (8 dígitos) antes de tentar emitir novamente.
ICMS divergente do esperado
SoluçãoVerifique o regime tributário em **Configurações > Fiscal** e a alíquota cadastrada em cada produto. Empresas no Simples têm cálculo distinto do Lucro Real/Presumido.
Rejeição SEFAZ com código 217 'NF-e não consta na base'
SoluçãoErro temporário da SEFAZ. Aguarde 1-2 minutos e clique novamente em **Emitir**. O sistema reenvia o XML sem consumir nova numeração.
Perguntas frequentes
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